税务筹划

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企业最常用节税方法[企业节税方法]

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个人所得税计算器2018

收入类型
税前工资
年薪(12个月)
个月
各项社会保险费
起征点

个人所得税计算结果

应纳税所得额
0
适用税率
0%
速算扣除数
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应缴税款
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实发工资
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税安筹节税后结果

应纳税所得额
0
适用税率
0%
应缴税款
0
实发工资
0
节省金额
0
纳税也是企业的一种义务,企业必须要重视这个义务,依法履行是非常有必要的,任何企业都不能随意的去进行逃税。但是,如果企业想要减轻自己的纳税压力,就可以直接通过一些正确的方法去合理的进行节税,但是在节税的时候一定要在法律允许的范围内进行。下面,税安筹就来为企业分析几个节税的好方法。
  节税方法一:利用企业性质节税
  1)利用税收临界点。比如,小微企业如果月销售额低于3万/月,年销售额低于36万/月,免征营业税和增值税。
  2)合理架构公司。分公司和子公司一字之差就存在很大的差异,分公司是合并所得税,子公司是独立核算的。举个例子,上海总公司盈利500万,武汉公司亏损500万,如果二者之间是分公司关系,则企业所得税为0,如果二者之间是子公司关系,则需要缴纳所得税125万。
  节税方法二:通过业务拆分节税
  例如,对于物流企业,运输环节的增值税率为11%,仓储环节的增值税率为6%;对于一般的IT家电行业,它们销售环节的增值税率为17%,安装和售后环节的增值税率一般为3%—6%。所以企业在节税的时候,要想尽办法在业务环节进行拆分。
  节税方法三:改变供应链
  一般有两种方式:延长供应链和缩短供应链
  举例:家具企业/互联网营销企业营改增后,出现进项税不足或无进项,怎么办?一般可以有以下对策:
  一、成立农村合作社; 二、开农产品发票(免增值税);三、可抵扣
  节税方法四:改变经营方式
  在这里先问大家一个问题:“东莞娱乐业为什么那么发达?”因为东莞的娱乐业所得税税率只有5%。事实上:娱乐业所得税税率为20%,餐饮业所得税税率为5%。这个时候就要想办法符合政策了。
  比如,消费600元,如果全部算作娱乐业则缴税120元,如果500元算作餐饮,100元算作娱乐,则缴税45,可以省下75元。
  节税方法五:改变交易方式或地点
  由于一些地方性政策或国家战略支持性政策,在全国会出现不同地方个税起征点以及企业所得税不同。比如:西藏地区个税起征点为7000元,一般为7%-11%所得税;西部大开发战略使得该地区企业所得税税率由25%降到15%。
企业最常用节税方法[企业节税方法]
  节税方法六:充分利用税收优惠政策
  国家一般会有一些鼓励的行为:
  1、基础建设:3免3减
  2、整装整备:财政扶持
  3、环保:C(碳)排放补贴EMC合同的税优及补贴
  4、高新技术产业:研发费加计扣除+50%
  5、文化产业:补贴
  6、软件业:财政扶持
  7、人力资源业:财政扶持
  上面只是简单罗列了几种,所以要经常查看税收优惠目录。
  节税方法七:转让定价,利用价格空间
  问:为什么可以转让定价?
  答:1、企业在市场经营中有自由定价权(除公共产品与准公共产品由物价部门决定);
  2、税务机会掌握价格信息具有滞后性;
  3、税务机关如果觉得明显偏低又无正当理由,有调查权利,但是市场取证困难,需同期同类产品的参照物。
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